费用360/总览
📅2025年 5月▼
🔍
费用趋势对比
实际预算同期
费用分布 · ABCD类
占比 · 同比 · 预算执行率费用分布 · 费用类型
占比 · 同比 · 预算执行率部门费用TOP10
费用TOP10
风险预警TOP10
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AI 费用洞察 · 智能分析
基于集团费用数据的智能研判 · 更新于 2024-11
AI 合规稽查 · 智能稽查
AI模型实时扫描 · 多维合规核查 · 更新于 2024-11
预算总览
执行率同比
去年
今年
↑2.6%
月均可用
ABCDE预算科目执行
| 科目 | 预算(万) | 已发生(万) | 执行率 | 全年预测(万) | 预测偏差 | 执行进度 |
|---|
未来月份费用预测趋势（万元/月）
A类B类C类D类
重点预算科目监控
业绩指标
收入预测值(万)实际达成值(万)完成率(%)
合同 vs 收入预测
合同预测合同实际
SGS项目预算执行
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研发产品线预算执行
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超支预警清单
预算调整记录与追溯
| 调整日期 | 类型 | 调出科目 | 调入科目 | 调整金额(万) | 调整原因 | 发起人 | 状态 |
|---|
AI洞察
AI已基于近6个月数据完成深度分析，共发现 4 条洞察，其中 1 条需立即关注
ABCDE费用分布
| 科目 | 金额(万) | 占比 | 同比 | 执行率 |
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二级科目分布花费排名
总额月度费用趋势
去年同期本年累计
销管研制造
去年同期本年累计变化率
各部门C类费用
去年同期本年累计
部门增减排名
重点部门关键指标
| 部门 | 差旅费(万) / vs去年 | 同比 | 招待费(万) / vs去年 | 同比 | 合计变化 | 风险等级 |
|---|
变化比较大的部门TOP5
金额增加对比（万）
AI洞察·部门费用变化原因分析
AI已完成 4 个部门的深度归因分析，识别出 2 个异常费用节点，1 个季节性费用规律，1 条优化建议
人员分析
人均费用 · 岗位分布 · 费用TOP排名
人均费用分布
各岗位人均费用
人员费用TOP8
| 排名 | 姓名 | 部门 | 费用金额(万) | 异常项次数 | 主要异常行为 |
|---|
人员风险等级评定规则
规则库人员月度费用趋势
人均费用(万)费用总额(万)
异常行为明细
点击"人员费用TOP8"行可按人筛选| 姓名 | 部门 | 异常类型 | 次数 | 涉及金额(万) | 最近发生 | 状态 |
|---|
异常项次数排名
项目分析
项目费收比 · 费用合理性分析
项目费用TOP10
| 项目名称 | 项目收入(万) | 项目预算(万) | 费用金额(万) | 费收比 | 费收比水位 |
|---|
产品线分析
各产品线费用分布 · 费收比对比
产品型费用TOP5
实际费用预算
产品线费收比
效能分析
费用效能KPI · 部门效能评级
费用效能指标
部门效能排名
| 部门 | 人均预算(万) | 人均费用(万) | 费收比 | 预算执行率 | 效能评分 | 评级 |
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项目效能排名
| 项目 | 人均预算(万) | 人均费用(万) | 费收比 | 预算执行率 | 效能评分 | 评级 |
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费用合规稽查总览
在线 / 运行中
100 条
今日已识别风险数
25 强拦截75 已标记
本月拦截金额
109.2 万元
↑12.3%
风险趋势
高风险中风险低风险
风险类型分布
风险指标详情
高风险部门TOP10
| 排名 | 风险事项 | 金额(万) | 等级 |
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高风险人员TOP10
| 排名 | 姓名 | 金额(万) | 等级 |
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